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    光谷店开展《审单注意事项》培训

    发表时间：2019-07-04 15:38 浏览次数：1803

    为强化财务部员工及各部门内勤对款项申领、报销流程注意事项的了解，财务部特组织开展《审单注意事项》培训，带领大家学习如何审核纸质附件及钉钉流程，此次培训由财务部核算会计唐五科主持，财务部员工及各部门内勤参加。

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    关于采购：根据集团下发的居然家居办字【2018】第94号-关于下发《财产物资采购管理办法》（2018年版）、居然家居办字【2018】第83号-非经营性商品采购管理办法的通知，除集团统一采购范围之外的办公用品、经营设备及耗材、物业耗材及维修用品，分公司与下属分店的采购权限由分公司确定，分公司所在城市所有分店的办公用品、经营设备及耗材、物业耗材及维修用品均属于分公司统一采购范围。

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    关于报销流程：

    （1）经手人整理报销原始单据：包括发票、报告、出入库单、合同等等，即原纸质报销时除款项申领单之外的所有附件；

    （2）按报销类型发起钉钉报销流程：发起流程同时需上传相关附件，且附件必须清晰，否则会被视为不合格退回；

    （3）报销流程提交部门负责人审核：部门负责人选定是否报综合部门即办公室审批；

    （4）将报销流程提交至财务审核人：同时将原始单据按要求粘贴整齐交与财务审单员，财务审单员根据原始单据审核报销流程，审核后原始单据退回经手人；

    （5）经手人跟进审核流程：整个流程审核完成后，报销人员需将批复完成后的流程打印，并粘贴到原始单据的第一页；

    （6）经手人将粘贴完整的单据递至出纳处：必须在流程审核完成的2个工作日内完成；

    （7）出纳进行付款。

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    通过此次培训及现场提问解答，大家茅塞顿开，之前报销过程中遇到的种种困难仿佛都迎刃而解，相信在今后的报销过程中大家会更加规范、更加严谨，报销流程也会更加顺畅，即提高了自己的工作效率和工作质量，也方便了财务部的同事们，大家都希望经常开展此类培训。



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